Relatórios de Auditoria

2020

Sumário Executivo do Relatório de Auditoria Nº 1100.1444.20

O objetivo do trabalho foi a avaliação do gerenciamento de riscos do processo operacional de compras na modalidade COTEP (Cotação Eletrônica de Preços), realizada por meio do levantamento de informações com os gestores da Ouvidoria-Geral do Estado, visando identificar possíveis riscos do processo e eventuais fragilidades existentes nos controles internos administrativos.

Relatório de Consultoria | PROCESSO SIGA Nº 1260.0244.20

O trabalho foi realizado a fim de avaliar a gestão e os mecanismos de controle das Caixas Escolares, visando o seu aperfeiçoamento para a correta aplicação dos recursos destinados a alimentação escolar, com foco na entrega de merenda escolar de qualidade aos alunos.

Relatório de Auditoria | PROCESSO SIGA Nº 1500.0755.20

O trabalho avaliou a capacidade de análise ex ante das políticas públicas prioritárias por meio da obtenção de evidências quanto ao grau de aderência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) às etapas da análise ex ante quanto à proposta de criação, expansão ou aperfeiçoamento de política pública específica executada por órgão da Administração Estadual.

Relatório de Auditoria | PROCESSO SIGA Nº 1320.152.07.0232.20

Objeto: Avaliação do Contrato nº 9245766/2020, celebrado com a empresa CMOS Drake do Nordeste e do respectivo processo de contratação, relativos ao combate à pandemia da Covid-19.

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde

20/11/2020

Relatório de Auditoria | PROCESSO SIGA Nº 1320.152.07.0232.20

Objeto: avaliação da contratação emergencial consubstanciada no Processo SEI 1500.01.0017829/2020-77, Contrato nº 9245714/2020, celebrado com a empresa R&D MEDIQ Equipamentos e Serviços Especializados Ltda.

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde.

19/11/2020

Relatório de Auditoria | PROCESSO SIGA Nº. 1320.152.07.0232.20

Objeto: Avaliação da contratação emergencial consubstanciada no Processo SEI 1500.01.0021514/2020-07, Contrato nº 9247151/2020, celebrado com a empresa Air Liquide Brasil LTDA.

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde

24/11/2020

Relatório de Auditoria | PROCESSO SIGA Nº 1320.1283.20

Objeto: avaliação do contrato nº 9245712/2020 e do respectivo processo de contratação, relativos ao combate à pandemia da Covid-19.

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde

17/11/2020

Relatório de Auditoria | PROCESSO SIGA Nº 1320.1304.20

Objeto: avaliação do Contrato nº 9245781/2020 e respectivo processo de contratação relativo ao combate à pandemia da Covid-19.

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde

19/11/2020

Relatório de Auditoria | PROCESSO SIGA Nº. 1320.1265.20

Objeto: Avaliação do Contrato nº 9245606/2020 e do respectivo processo de contratação, relativo ao combate à pandemia da Covid-19.

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde

16/11/2020

Relatório de Auditoria | PROCESSO SIGA Nº 1320.1266.20

Objeto: avaliação do contrato nº 9247090/2020 e do respectivo processo de contratação, relativos ao combate à pandemia da Covid-19.

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde

16/11/2020

Relatório de Auditoria | PROCESSO SIGA Nº 1320.1282.20

Objeto: Avaliação do Contrato nº 9247074/2020 e do respectivo processo de contratação, relativo ao combate à pandemia da Covid-19. 

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde

Data: 17/11/2020

Sumário Executivo do Relatório de Auditoria nº 1500.0348.20

Gerenciamento de Riscos do processo de compras governamentais centralizadas – CSC – SEPLAG .

Sumário Executivo do Relatório de Auditoria nº 2440.0421.20

Gerenciamento de Riscos nos processos de atendimento às manifestações na Ouvidoria da ARSAE.

Sumário Executivo do Relatório de Auditoria nº 2240.0496.20

Gerenciamento de Riscos dos processos de Previsão do Tempo e Monitoramento Meteorológico e de Atendimento de Demandas Meteorológicas – IGAM.

Sumário Executivo do Relatório de Auditoria nº 2060.0521.20

Gerenciamento de Riscos do processo de pagamento da Gratificação por encargo de Curso/Concurso – FJP.

Sumário Executivo do Relatório de Auditoria nº 2010.0269.20

Gerenciamento de Riscos de processos de regulação e auditoria das internações cirúrgicas com uso de órtese e prótese – IPSEMG.

Sumário Executivo do Relatório de Auditoria nº 1500.0723.20

Gerenciamento de Riscos do Processo de Gestão de Patrimônio Mobiliário da Cidade Administrativa – Inventário –  SEPLAG.

Sumário Executivo do Relatório de Auditoria nº 1490.0883.20

Gerenciamento de Riscos dos Processos de Fiscalização de Convênios de Saída – SEGOV.

Sumário Executivo do Relatório de Auditoria nº 1300.0242.20

Gerenciamento de riscos de processos: captação de recursos, celebração e execução dos Convênios de Entrada - Caixa Econômica Federal – SEINFRA.

 
 

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